荒野公司“十四五”发展规划

一、总体战略

以“XXXX”为契机，依托某地区关于燃气发展XX规划，紧跟荒野市城市道路建设，加快中压管网和液化石油气改造，逐步形成供气安全可靠、干线与支线想结合的覆盖全市的天然气管网系统；以中心城区为主要目标市场，积极发展用气均衡稳定的天然气用户，服务各类细分市场，有节奏、有控制地适度扩张，建立长期持续增长的市场格局，将自身打造成为集车用、民用、商用、工业用气一体化的大型综合天然气供应商。

二 、内外部环境分析

根据对“十四五”期间内外部环境的分析，荒野公司仍然处于发展的战略机遇期，外部环境具有较多机遇，内部创造了较好的发展条件，荒野公司将进入快速增长，实现跨越式发展的的阶段。

（一）外部环境分析

从资源保障来看，中国天然气勘探开发力度明显加大，据最新数据显示，2020年上半年全国油气勘探开发投资总体稳定，勘探工作量稳中有增，继续在四川、塔里木等盆地获得重要发现；天然气产量达940亿立方米，同比增长10.3%，其中常规气产量为823亿立方米，同比增长约8%，页岩气产量为91亿立方米，同比增长约35%，煤层气产量为26亿立方米，同比增长约10%。就荒野市地区而言，长输管线的建设完成，为荒野市天然气行业的快速发展在气源上提供了充足的保障。

从行业政策来看，在国家颁布的与城市燃气行业相关的政策中，最主要的是贯彻低碳能源，调整价格，能源研发建设等方面的改革，主要目的就是希望通过政策调整和引导，实现资源节约型社会、环境友好型社会，并逐步建立和完善城市燃气行业的法律法规体系。

从区域环境来兰，荒野市在“十三五”期间提出了“气化荒野”工程，随着中燃长输管线的建设完成，“气化荒野”工程的实施将进入快速落实阶段，再加之荒野市城市开发建设进入了快速发展阶段，城镇化的快速发展需要有充足的基础设施和良好的公共服务，这给燃气公司的发展带来了机遇。

（二）内部环境分析

经过多年的发展，荒野公司行业竞争力不断加强、经营管理水平不断提升，已经成为具有一定行业影响力的燃气企业。

从内部资源看，荒野公司输配管网系统覆盖XX/XX/XX区域，燃气用户  万户，市场占有率  %；从燃气交费到安全管理，形成了智能化的燃气管理系统，具有可靠的运行保障。

从发展能力看，荒野公司是荒野市首家智慧化燃气管理企业，建设了包括工程建设管理、管网设施运行管理、用户发展管理、用户服务管理等业务流程的专业化管理体系，形成了一整套行之有效的安全供气保障体系、服务质量保证体系。

三、总体思路及发展目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面践行国资企业改革创新的发展要求，服务城市化发展的公用事业服务需要，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，确保国有资产保值增值，确保公司健康和谐可持续发展，全力打造高质量发展的燃气企业，实现跨越式发展，切实履行社会责任

（二）总体思路

“十四五”期间，公司将抓住天然气产业快速发展和能源消费结构调整的契机，经过与XX的战略合作，突破气源和特许经营权等业务瓶颈，实现周边区域的有效扩展，实现做大燃气的发展定位。

（三）发展目标及主要指标

1.发展目标。公司计划在“十四五”末依托多气源供给，实现天然气管网覆盖中心城区及部分周边旗县区的目标。

（1）供应目标：天然气用户达到    万户，其中，民用户 户，工业用户  户，商业用户   户，售气总量达到3,000万立方米/年， 天然气供应规模达到    立方米。

（2）汽车加气业务目标：新增加气站数量达到  个，其中加气母站  个，加气子站  个，售气总量达到  万立方米。

（3）建设目标：完善优化主干管网，实现中压管网与中燃长输管线对接，新增中压管线   公里，新增庭院管网   公里，输气总量达  立方米，形成覆盖荒野城区的天然气运行网络。

（4）保障目标：城市燃气用户保障天数达到    天。

2.主要指标

五、主要任务

（一）拓展城市燃气供应市场和新业务开发。确保民用户置换和稳步开发，重点突破工商用户，积极探索周边旗县区等新型应用市场。

民用户：重点关注新建房地产和棚户区改造的市场机会，进行保障性、跟随性的稳定开发，对于新开发小区，力争达到接近100%的安装率；跟随政府的老旧小区改造进行同步配套。

工商用户：利用天然气的环保和价格优质积极开发各类工商用户，确保增量市场的同时，加大存量市场的开发力度，积极进行油改气、瓶装气改管道气工作。

汽车加气用户：巩固和发展加气站项目，积极推进车辆用气业务的开拓，逐步进入城区公交车、出租车和短途中巴客车等市场领域。

新型应用市场：制定营销政策大力开拓燃气空调市场；配合政府做好燃气汽车的总体规划和加气站的布点，推广使用天然气汽车；在政府的政策支持下，做好三联供系统的试点工作，并总结经验进行推广。

（二）多渠道保障气源供应，建立天然气战略储备。深化与上游供气企业的战略合作，通过管道气源、常态化液态LNG储备气源来构筑多气源保障供应体系，同时，加快推进天然气管网建设，形成以长输管线为基础、LNG为补充的天然气供气格局，逐步实现“多气源、一环网”的多元化供气格局。

（三）不断提升客户服务水平。推出“二十分钟燃气服务圈”服务理念，应用“互联网+”思想，进一步拓宽服务渠道，解决用户办事过程中往返跑、耗时长、网点少等痛点、难点问题。

实现IC卡圈存全覆盖。进一步推广“线上缴费、线下圈存”的IC卡表新式缴费方式，实现所有供气小区圈存机安装全覆盖。

打造便民微信平台。对公司微信服务号进行全面改版，除实现机械表及IC卡表双重缴费功能外，增设多项便民服务措施，全面实现快捷、高效的服务功能。

实现短信提示功能。在智慧燃气平台的基础上，结合免费入户安检、预约维修、预约通气、温馨告知等服务经验，新增短信、微信等方式的服务提示，明确提供服务的时间、内容和注意事项，便于客户及时掌握服务进程，提高服务透明度。

携手共享服务大厅。与供热公司形成服务联盟，实现服务站点资源共享。

打造二十分钟服务圈。建立与银行的互助服务体系，在各大银行设置交费网点，积极拓展银行代收、代扣和IC卡圈存服务，着力为客户打造“20分钟”燃气缴费服务圈，最大程度地为燃气客户提供优质、高效、便捷的燃气服务体验。

升级立体巡线及安检网络。引进电动巡检车，加强社区内燃气管网巡检，形成燃气检测车针对主干道，电动巡检车覆盖大型社区，人工盯防重点区域的立体化巡检体系，全力以赴打造燃气平安社区。针对检测车辆、人员无法到达的区域，以及未进行燃气安检的客户，采用遥距激光甲烷检测仪进行检测，保证燃气客户用气安全。

蓝牙IC卡表。与燃气表企业合作，在原有IC磁卡表基础上升级蓝牙模块，用户可通过手机APP与磁卡表蓝牙对接，即可尽享足不出户缴纳气费的便捷。

（四）重点工程项目

全面推进与XXX的战略合作项目，以燃气长输管线为契机，合作建设中心城区暨周边城镇天然气综合利用工程项目，以中心城区为中心，向周边城镇辐射，实现燃气业务的全面突破。

六、规划实施面临的困难

（一）资金短缺制约公司的快速发展

作为城镇管道燃气国有企业，所属行业兼具社会性与盈利性，一方面需要保证城镇居民的日常生活需要，通过推广清洁能源改善城镇空气质量和居民居住环境，一方面需要增强盈利。在政府大力推动天然气发展的政策背景及稳步发展的前提下，相对较低的经营规模已无法满足下游旺盛的天然气需求，而资金的短缺将成为制约燃气企业扩大经营规模，提高盈利能力的主要困难。

（二）政策变化将为企业发展规划的实施带来不确定性

尽管天然气行业属于政府鼓励行业，但在定价机制、安全生产、环境保护、质量标准等方面尚需政策法规的完善，加之城市燃气产业政策未来的变化，将给公司发展战略的落实带来不确定性。

（三）管理能力与发展速度的协调

随着燃气企业的稳步发展，经营规模和市场的扩大，在项目管理、经营管理、资源调配等方面能力需要相应提高。

七、支撑保障措施   

（一）优化管控模式，深化、健全管控体系

持续优化内控体系，着重加强战略管控、业务流程管控、风险管控、物资供应链管控、工程建设管控等五大机制建设，不断树立、优化内控流程，增强风险防范与处置能力，切实提高运营效率和质量。

（二）深入推动公司业务重组，优化资源配置

紧抓“气化荒野”这一契机，利用与XX合作这一契机，进一步推动现有业务的整合工作，完善天然气供应、工程建设、技术培训、综合服务的产业链、价值链，形成“大燃气”的集群优势。

（三）建立完善价值型的财务管控模式

一是建立科学高效的财务管控模式，确立以财务部为核心的管控模式，发挥财务调控功能，有效控制经营风险；二是加强财务日常业务处理及核算的准确性和及时性，提高资金安全性和效率；三是加强财务预算管理，提高预算预警的敏感度，全方位细化成本控制；四是积极推进管理体系制度化建设，完善内控体系，规范内部管理，加强经营风险防范。

（四）强化本质安全管理，提高安全保障

围绕过程控制与监督的主线，深入贯彻本质安全理念，尤其在管网和设备实施安全优化运行、维护及安全作业等方面强化管理，着力实施安全隐患排查整改、全员安全教育培训、安全用气宣传，提升安全预防能力和标准化管理。建立健全应急救援体系、安全生产科技支撑体系，安全风险评估评价体系、安全责任考核体系及安全文化体系。

（五）强化人才保证和智力支撑

进一步强化人才保证和智力支撑，重点抓好“四个10”人才培养工程，即培养引进10名行业专家，培养造就10名正高级专业技术人才、培养造就10名公司骨干人才，培养造就10名一线技术业务能手，构建一支与公司发展相适应、具备行业比较优势、数量充足、结构优化、布局合理的人才队伍。

（六）推进技术、信息化进步与创新

一是制定技术进步的创新奖励政策，实行两年定期评奖制度，调动广大工作者的积极性。为技术创新人员开辟职业晋升通道，完善技术创新工作者的贡献率与报酬挂钩的新型激励机制。二是充分利用外部科技资源，发挥产学研联合的优势，加强科技交流与合作，形成开放式的研发体系和运作机制；加大新技术、新产品、新设备、新材料的引进和推广应用，逐步建立燃气、燃气用具、流量计量、输配设备实验室，使设备和技术能力进一步提高。

（七）深化综合服务体系建设

建设完善综合服务体系，以“安全、节能、和谐”为服务理念，加强服务品牌建设。建立以智慧燃气呼叫系统为基础的呼叫中心，将呼叫中心作为统一服务调度平台，以用户满意为目标，优化服务工作流程，制定完善统一、规范的服务标准，完善服务支撑体系，提高服务质量和服务水平。

                       荒野公司

2020年10月25日